| DFB/24/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
350,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 951,39 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,72 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
497,53 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
270,94 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
491,27 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
62,40 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dovičák |
43483020 |
|
345,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
392,47 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
286,14 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
17,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
128,04 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
211,95 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
708,34 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
269,93 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
60,55 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
236,66 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
116,40 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 425,11 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
95,36 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
48,01 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,33 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
mkolektiv s. r. o. |
52907261 |
|
1 500,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
122,76 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVPOL DUPLÍN, s.r.o. |
36449059 |
|
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
176,68 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
951,30 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
