| DFB/24/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
410,72 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,42 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
81,97 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,01 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
224,62 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
149,63 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
412,31 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
426,33 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
757,37 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
174,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
151,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
115,45 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 320,12 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
70,62 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
44,44 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 806,00 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
190,82 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,69 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
25,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
77,17 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
786,76 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
294,30 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
