| DFB/24/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
459,22 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
410,91 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
102,54 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
378,25 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
458,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,85 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
660,50 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
89,79 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
341,00 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
371,09 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
137,19 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
118,38 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
141,70 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
179,84 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
623,77 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
233,63 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
37,00 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
40,30 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
21,90 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
18,20 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,10 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Milták, CYKLOSPORT |
34828249 |
|
7,40 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
53,72 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
649,46 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
519,53 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
83,40 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 998,96 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
20.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
