| DFB/24/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
122,63 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
72,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
340,80 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
175,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
110,50 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
886,49 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
285,46 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
307,01 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
136,94 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
201,80 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
96,03 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
700,48 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
139,20 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
216,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-728,72 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
468,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,64 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
159,10 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
175,05 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
162,35 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
290,14 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
