| DFB/24/0719 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
726,04 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0705 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
138,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0707 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
1 302,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0706 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
57,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0698 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
514,40 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0699 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
765,27 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0700 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
969,27 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0701 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
865,26 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0704 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 116,61 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0697 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
324,48 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0694 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0693 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0703 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jevis Anton Jevočin |
34825541 |
|
50,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0702 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
187,19 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0692 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
140,48 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0695 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
452,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0696 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0690 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
34,18 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0686 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0687 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Frederik Varga |
48015644 |
|
216,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0688 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
393,98 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0689 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
408,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0691 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-64 831,94 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0677 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
202,27 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0678 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
47,47 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0681 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
301,06 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0682 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
193,30 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0683 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
50,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0684 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
33,39 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0679 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
364,40 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
