| DFB/23/0686 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
115,12 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0685 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0684 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0683 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
3 339,40 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0682 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
717,73 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0681 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
643,64 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0679 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
74,54 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0680 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
20,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0678 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0674 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
77,80 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0675 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,96 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0677 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 145,38 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0672 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
402,86 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0676 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
391,39 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0669 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0666 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0668 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
198,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0667 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0671 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
236,09 € |
29.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0657 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
864,48 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0662 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
210,76 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0661 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
591,98 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0660 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
300,25 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0658 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
30,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0664 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
561,97 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0663 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
192,21 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0665 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
463,56 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0656 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
409,98 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0673 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
754,03 € |
28.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
