| DFB/23/0775 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
831,27 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0774 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
335,88 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0773 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
1,72 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0772 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
725,41 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0776 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
387,85 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0771 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
62,80 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0770 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
J.G .SERVIS Jozef Gonos |
45306231 |
|
196,80 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0769 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 216,13 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0768 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
72,73 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0767 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,33 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0766 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
53,16 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0765 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0764 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,00 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0763 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0762 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0761 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0758 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 774,00 € |
13.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0760 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
394,83 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0759 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,80 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0756 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
164,17 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0777 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,57 € |
10.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0757 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
73,00 € |
10.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0753 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0754 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
3,12 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0746 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
707,11 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0744 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
379,18 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0751 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0752 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0745 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
727,43 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0749 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
314,01 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
