| DFB/23/0845 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
116,23 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0843 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
73,57 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0842 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
84,32 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0847 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
115,39 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0841 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
473,47 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0832 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
33,84 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0831 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
168,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0830 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
958,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0833 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
-49,38 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0826 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
80,16 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0825 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
618,79 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0824 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
756,18 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0828 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ján Bučko GAJA - Železiarstvo |
33105642 |
|
268,20 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0823 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
36,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0827 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
353,10 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0818 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
385,68 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0819 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
88,62 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0821 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0822 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jevis Anton Jevočin |
34825541 |
|
60,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0813 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
291,45 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0817 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0815 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
54,06 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0816 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
454,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0814 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Parwan, s.r.o. MUDr Khwaja |
36510009 |
|
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0810 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
522,43 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0809 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
106,99 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0812 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
96,90 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0811 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
111,85 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0829 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
-17,26 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0807 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Leid.x, s.r.o. |
36498386 |
|
180,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
