| DFB/23/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
8,36 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
19,51 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
83,46 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
239,11 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Elsatex |
10804692 |
|
44,97 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,77 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,84 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
281,11 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,40 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
205,73 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
16,80 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,46 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
108,94 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 987,93 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
157,51 € |
07.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
21,63 € |
03.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Elsatex |
10804692 |
|
22,99 € |
03.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
71,53 € |
03.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
02.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
287,00 € |
02.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
38,00 € |
02.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
33,70 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
23,78 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
83,05 € |
31.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
342,47 € |
31.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
447,33 € |
31.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
31.01.2023 |
|
|
11.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
