| DFB/23/0141 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
69,50 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
51,01 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 274,00 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
46,55 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
78,65 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
287,00 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
38,00 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Tabita-IKSS s. r. o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
535,87 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
888,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
409,85 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
464,70 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Džavoronok |
48142557 |
|
690,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
224,44 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
217,85 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
369,56 € |
27.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
570,08 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
109,31 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
195,48 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
195,98 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
72,43 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
48,72 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
42,12 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
124,05 € |
23.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
78,53 € |
23.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
