| DFB/23/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
40,88 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
34,32 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
210,24 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
467,30 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
40,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,00 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOMET s.r.o. Ing. Terna |
31724477 |
|
405,60 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
311,40 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
115,50 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
304,60 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
527,24 € |
30.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ján Bučko GAJA - Železiarstvo |
33105642 |
|
355,34 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
7,30 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dolutovský - JODO |
14289423 |
|
142,92 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
130,10 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
39,20 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
73,97 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
649,23 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ľubomír Kmiť- DONO |
37774794 |
|
82,50 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
112,15 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Elsatex |
10804692 |
|
34,99 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
65,78 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
48,26 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
516,09 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
144,10 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
312,30 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-607,86 € |
24.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
312,00 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
366,72 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
