| DFB/23/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
498,25 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0225 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
954,41 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
69,20 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
58,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
38,64 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
102,33 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Monika Krišandová - ELBYT PLUS |
35062452 |
|
27,40 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,10 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0217 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Saloň - SALY |
34236210 |
|
97,10 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
985,31 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
82,57 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
522,88 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
225,20 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
56,06 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,96 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
198,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
38,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
287,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
40,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,41 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
