| DFB/23/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
630,18 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0324 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
328,11 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
423,55 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
351,56 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,77 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
158,22 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
36,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
800,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eusanitas, s. r. o. |
54254957 |
|
107,70 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
36,79 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,98 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 136,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
546,06 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 259,60 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,62 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
245,14 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
227,90 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
141,84 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
293,97 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
945,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
79,20 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
480,20 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0296 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
14,92 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
64,20 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
817,42 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
