| DFB/23/0869 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
198,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0870 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-1 696,50 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0872 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
82,20 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0863 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0862 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
372,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0864 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
123,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0865 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
590,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0855 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
812,30 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0857 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0856 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
42,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0861 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
48,41 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0860 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
87,22 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0859 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 273,87 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0858 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,33 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0881 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
-82,34 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0854 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
882,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0851 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
972,43 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0852 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
235,44 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0850 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0849 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0848 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0853 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
229,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0837 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
81,38 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0838 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOMET s.r.o. Ing. Terna |
31724477 |
|
178,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0836 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
61,61 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0835 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
80,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0834 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0846 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
87,84 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0840 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
23,52 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0844 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
420,88 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
