| DFB/23/0352 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
59,93 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
44,68 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
287,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
38,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
52,60 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
126,28 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
43,60 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Saloň - SALY |
34236210 |
|
243,20 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
573,35 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
177,64 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,43 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
353,68 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
416,78 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
348,44 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
361,73 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
25,44 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
615,13 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
166,79 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
112,30 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
40,37 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
36,10 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
492,52 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
172,00 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0329 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jozef Rohaľ - EKOMIDO |
14287196 |
|
90,00 € |
24.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Frederik Varga |
48015644 |
|
900,00 € |
24.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 998,96 € |
24.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
118,67 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
259,57 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
655,85 € |
19.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
