| DFB/23/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
118,06 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0379 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
11,88 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
59,83 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-88,14 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-2,96 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,41 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-92,63 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,38 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-89,23 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 081,39 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0368 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
56,90 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
53,01 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
44,65 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 178,81 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
79,04 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
865,38 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
254,33 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
263,12 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
72,36 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
453,85 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
567,05 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
469,62 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0353 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
802,50 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
236,72 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
