| DFB/23/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
198,99 € |
23.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
632,13 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
94,53 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
67,43 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Goretech s.r.o. |
51958546 |
|
352,44 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
34,93 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ADOMEZA s.r.o. |
36479497 |
|
60,00 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
66,96 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
523,22 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
511,12 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 196,64 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
254,84 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
46,31 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
165,15 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
9,82 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
72,58 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
508,27 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
591,18 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
533,91 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
383,76 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
109,12 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
94,75 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
200,64 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
58,55 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
292,80 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
30,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0374 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
15 230,88 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
376,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0383 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
759,55 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
