| DFB/23/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
167,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
31,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
211,53 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
935,96 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
614,34 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
387,34 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
44,28 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
680,53 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
73,10 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
512,88 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
225,85 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,74 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
892,00 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
227,67 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
176,80 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
39,53 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
187,66 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ján Bučko GAJA - Železiarstvo |
33105642 |
|
201,50 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dolutovský - JODO |
14289423 |
|
79,73 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Milták, CYKLOSPORT |
34828249 |
|
80,20 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
106,16 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
118,31 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,19 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
51,59 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
382,62 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
276,84 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
39,84 € |
26.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
