| DFB/23/0475 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
140,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0471 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
16,80 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0469 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
82,57 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
962,36 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
803,23 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0467 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
157,10 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
89,69 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
112,92 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,42 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0459 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
118,50 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
49,42 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0454 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 070,46 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
3,29 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
163,80 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
112,78 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
253,55 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,96 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Hrinko INŠTALDOM |
41704819 |
|
500,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-1 084,01 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
198,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
