| DFB/23/0530 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
50,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
28,94 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0533 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
969,43 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
43,66 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
25,99 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0527 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
134,94 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Štefan Stolarik |
46275169 |
|
160,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0518 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
71,03 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
140,02 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
473,76 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
13 307,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
120,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
167,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
31,00 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0516 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 236,00 € |
02.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0509 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Martin Kaščák ARMAT |
43507751 |
|
838,00 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
949,62 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
590,84 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
187,64 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,36 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
75,83 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0513 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
139,84 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0512 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
111,52 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0519 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
607,34 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
348,69 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOVMAK s. r. o. |
51420201 |
|
44,40 € |
28.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
28.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
428,12 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0506 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
121,41 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
