| DFB/23/0564 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
178,94 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
190,30 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0562 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
41,29 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
731,76 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
8,39 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0559 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
649,98 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
4,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
251,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
65,89 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
153,37 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,93 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
110,54 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
133,99 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,71 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
469,69 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 709,00 € |
15.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
110,82 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,34 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 044,04 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
979,17 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
30,84 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
132,00 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
105,80 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
187,43 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0536 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
91,19 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0535 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,73 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
