| DFB/23/0624 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
142,85 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0623 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
57,06 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0622 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
182,84 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0621 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
133,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0620 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0619 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
115,88 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0636 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
231,22 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0629 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
330,72 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0618 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
37,38 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0617 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,04 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0616 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 040,88 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0615 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
27,76 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0614 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,07 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0613 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0612 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0611 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0607 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
217,03 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0608 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0605 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
384,83 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0606 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,55 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0603 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
3,00 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,21 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0601 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
83,20 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0598 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,70 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
539,63 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0595 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
577,54 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0599 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
207,48 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0600 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
80,07 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0594 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
470,85 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
