| DFB/23/0897 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
41,54 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0895 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
694,93 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0896 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
456,32 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0904 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
199,16 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0902 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
210,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0900 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0892 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
332,63 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0889 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
898,94 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0888 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
346,25 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0887 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
900,63 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0886 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
788,94 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0891 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VIVE VALEQUE s.r.o. MuDr. Vatehová |
45295484 |
|
140,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0885 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dolutovský - JODO |
14289423 |
|
120,80 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0884 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
595,34 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0882 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
41,54 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0890 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0883 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
157,14 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0877 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
17,38 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0880 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
70,20 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0879 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0878 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
53,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0875 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
694,93 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0874 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
573,40 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0876 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
244,53 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0873 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
441,49 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0907 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
-16,11 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0871 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Hrinko INŠTALDOM |
41704819 |
|
1 200,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0866 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ján Bučko GAJA - Železiarstvo |
33105642 |
|
286,70 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0867 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
559,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0868 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
8 931,10 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
