| DFB/23/0928 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
144,22 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0927 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
74,80 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0930 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
95,00 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0929 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
490,00 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0926 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
326,28 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0924 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
433,43 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0923 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
228,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0917 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
900,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0922 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
419,45 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0925 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
125,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0919 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ľubomír Kmiť- DONO |
37774794 |
|
117,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0920 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
400,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0921 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
956,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0918 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
365,88 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0916 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
832,26 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0915 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
715,01 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0914 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
861,71 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0911 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
669,90 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0909 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUX Prešov s.r.o. |
36478598 |
|
121,20 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0910 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TobiTech s.r.o. |
53477880 |
|
984,90 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0908 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
91,67 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0913 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
687,68 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0912 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
411,67 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0905 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
789,10 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0906 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
600,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0894 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0893 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
653,32 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0899 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
1 379,46 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0903 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
719,25 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0898 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
721,92 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
