| DFB/26/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
498,79 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,01 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
266,01 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
131,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
137,76 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,41 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
449,08 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
357,93 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0137/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,28 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,28 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0119/2026 |
Objednávame si u Vás
HP EliteDesk 800 G4 DM (Win 11 PRO, 16GB RAM, 256 GB SSD PCIe) - 1 ks v sume 380,00 €,
Monitor Acer SA242 - 2 ks v sume 140,00 €.
Celková suma 520,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
520,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0138/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 250,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,64 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,45 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,94 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-15,90 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,43 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,26 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-14,78 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0150/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/2026 |
Objednávame si u Vás výrub 3 ks stromov (smerk 1 ks, breza 1 ks, borovica 1 ks) na ulici Matice Slovenskej parcela č. KN 1113. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
