| DFB/26/0356 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
179,29 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0355 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
139,03 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0354 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,02 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0350 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0351 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0264/2026 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych hadíc a požiar. dverí. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
296,92 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0259/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 423,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
423,50 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0258/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 114,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
114,93 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0261/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 201,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
201,80 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0260/2026 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 187,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,17 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0270/2026 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
136,11 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0266/2026 |
Objednávame si u Vás Brial XL 5l 25 ks v celkovej sume 891,75 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
891,75 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0269/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 6/2026. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0273/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 286,78 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
286,78 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
1 230,00 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
1 230,00 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0349 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
29,52 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
967,52 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
984,02 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0253/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 168,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
168,02 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
