| DFB/26/0519 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 210,00 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0516 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
96,48 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0518 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
244,90 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0515 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0360/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 197,89 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,89 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0511 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
278,21 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0509 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0514 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
88,83 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0510 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0512 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
281,80 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0513 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
416,92 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0359/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
96,48 € |
11.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0354/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
416,92 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0355/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
281,80 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0365/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 8/2026. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
10.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0499 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0500 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0501 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,98 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0503 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,74 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
