| DFB/26/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 283,26 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
296,92 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
17 515,51 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0364 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0358 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
423,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0357 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
114,93 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0361 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
201,80 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0362 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,17 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0267/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,15 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0265/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,72 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0268/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 115,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,84 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0272/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1008,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 008,63 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0275/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
56,00 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0352 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
168,02 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0353 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
122,84 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
