| DFB/26/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,41 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
688,35 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
324,15 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
178,87 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
184,30 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
158,14 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
349,06 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
256,67 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0037/2026 |
Objednávame si u Vás základné školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z. (§17 - Obsluha vyhrad. technických zariadení, Tlakové zariadenia skupiny: Ab1, Bb1, Plynové zariadenia skupiny: f), g), h) v termíne 24.2.2026 pre |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 84,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
84,60 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
247,85 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0058/2026 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/2026 |
Objednávame si u Vás vajíčka v celkovej sume 53,44 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
53,44 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 86,45 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
86,45 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0054/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 302,35 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,35 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
391,90 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0042/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,41 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
