| DFB/26/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
86,08 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
396,61 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
313,67 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
479,81 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
713,40 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0156/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 302,81 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
302,81 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0151/2026 |
Objednávame si u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu v sume 116,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
116,01 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0152/2026 |
Objednávame si u Vás záhradkárske potreby podľa vlastného výberu v sume 67,28 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
67,28 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0154/2026 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 206,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
206,70 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0155/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 106,96 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
106,96 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,28 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
248,15 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
781,30 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,64 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0146/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 396,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
396,61 € |
27.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0143/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 462,12 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
462,12 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0147/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
224,29 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0145/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1083,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 083,53 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
