| 0110/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 523,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
523,05 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0111/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 269,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,80 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0103/2026 |
Objednávame si u Vás telefónny prístroj Desk 200 - 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,38 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0144/2026 |
Objednávame si u Vás online školenie Tvorba povinne zverejňovanie dokumentov na WEB stránke. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,05 € |
09.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0130 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0105/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 418,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,05 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0106/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 342,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
342,48 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0104/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 3/2026. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
06.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
356,74 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,80 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,76 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,91 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
751,59 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
520,32 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
91,64 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,97 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,70 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
