| 0207/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 321,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
321,76 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0203/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 351,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
351,83 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0202/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1211,83 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 211,83 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0204/2026 |
Objednávame si u Vás kábel FTP Cat.6 PE 30m v celkovej cene 27,31 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
27,31 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0200/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 369,57 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,57 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0232/2026 |
Objednávame si u Vás vypracovanie správy z pravidelnej kontroly vykurovacích systémov v budove DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
541,20 € |
01.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
260,99 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
197,62 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,56 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
104,49 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,74 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
548,46 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eusanitas, s. r. o. |
54254957 |
|
195,10 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0196/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
197,62 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0201/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 504,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,65 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0199/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 3,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3,15 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0189/2026 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO objednávame u Vás realizáciu verejného obstarávania: Predmet zákazky: Výroba nábytku na mieru - kuchynské linky 2 ks v rámci projektu "Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu Zariadenia podporovaného bývan |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,50 € |
28.04.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0257 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
119,93 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
