| 0120/2026 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu v celkovej sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0124/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 115,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,01 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0121/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 209,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,41 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 449,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
449,08 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0160/2026 |
Objednávame si u Vás prenájom búracieho kladiva. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MatRent s. r. o. |
57360618 |
|
60,00 € |
16.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 402,46 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
124,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,91 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
94,94 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0127/2026 |
Objednávame si u Vás mäso podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
30,58 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0128/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
361,90 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 779,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
779,41 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0148 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,70 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,95 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
523,05 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
114,39 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
