| DFB/26/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MatRent s. r. o. |
57360618 |
|
60,00 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0168/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 175,48 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,48 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0157/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu 2 ks tlakových nádob a odstránenie nedostatkov z revízie. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
900,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0158/2026 |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku 2 ks tlakových nádob. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
752,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0167/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 236,29 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
236,29 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0159/2026 |
Objednávame si u Vás šnek mäsový RMa27 nerezový 31090001N-A za 442,80 €, nôž krížový č. 32 559910080010 l ks-9036011,00 za 9,21 €, náboj zostava 31070002-9036029,00 nerez za 362,24 €, krúžok 31070321-9036006,00 za 47,36 €, doska pretlačená 32/3 5599100800 |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
952,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0162/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 124,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
124,19 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0169/2026 |
Objednávame si u Vás Diesin Maxx 5 lit. 5 ks, NBrial XL fresh 5 lit. 5 ks, Bacforce EL900 5 lit. 5 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
480,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0172/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 524,22 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
524,22 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0153/2026 |
Objednávame si u Vás držiak na monitor a redukciu HDMI v sume 99,55 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
99,55 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
302,81 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
67,28 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
116,01 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
