| DFB/26/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
206,84 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
107,33 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
227,13 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
194,23 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
141,76 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0879 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0878 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0018/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 235,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
235,84 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 109,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 218,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
218,01 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,31 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0020/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 437,77 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
437,77 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 141,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
141,76 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 01. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/2026 |
Objednávame si u Vás Potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 107,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
107,33 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 206,84€. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
206,84 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
