| DFB/26/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,58 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,46 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0307/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 448,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
448,62 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0308/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobka podľa vlastného výberu v sume 109,69 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
109,69 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0310/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,51 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,51 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0303/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 07. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0304/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 7/2026. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0306/2026 |
Objednávame si u Vás Mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 42,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
42,84 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
253,95 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
500,28 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
154,63 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
177,01 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
684,42 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
