| DFB/26/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
84,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
181,90 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
18,65 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
53,44 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
205,56 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
86,45 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,35 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0068/2026 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
77,69 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/2026 |
Objednávame si u Vás kontrolu váh a prípravu na overenie váh. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Váhaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
100,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 02. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 480,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
480,54 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/2026 |
Objednávame si u Vás Bacforce EL 900 5l v počte 10 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
307,50 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 286,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
286,70 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 38,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,91 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v celkovej sume 127,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
127,53 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/2026 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v celkovej sume 241,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
241,76 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
