| DFB/26/0256 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,56 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
342,88 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0191/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 13,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,56 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 548,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
548,46 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0181/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík a prípravu na STK a Emisnú kontrolu v mot. vozidle OPPEL Vivaro a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
150,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
89 581,24 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0186/2026 |
Objednávame si u Vás dózy a vrchnáky v počte po 500 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
119,93 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0194/2026 |
Objednávame si u Vás EKG papier 10 ks, elektródy EKG 6 ks, končatinové elektródy 4 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eusanitas, s. r. o. |
54254957 |
|
195,10 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 104,49 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
104,49 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0244 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
524,22 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
190,74 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,27 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 032,17 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
172,25 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
276,36 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
320,24 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
293,56 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
384,85 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0193/2026 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
