| 0208/2026 |
Objednávame si u Vás emisnú kontrolu na motorové vozidla Opel a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
90,00 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0209/2026 |
Objednávame si u Vás STK na Opel a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
90,00 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0233/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
167,19 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0213/2026 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0217/2026 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačnej prípojky. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
467,79 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,38 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
70,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
321,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0212/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 435,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
435,42 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0215/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 119,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,90 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0214/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 245,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
245,10 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0216/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 5/2026. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0210/2026 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 296,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
296,53 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,65 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
351,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
