| 0115/2026 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0114/2026 |
Objednávame si u Vás pracie a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 768,87 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
768,87 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
204 563,90 € |
02.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0116/2026 |
Objednávame si u Vás osivo a tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
100,00 € |
01.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
722,88 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,40 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
78,11 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
86,00 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0099/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 22,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,91 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0100/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 258,97 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,97 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
249,50 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
104,31 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
24,99 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,04 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
432,72 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0098/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 751,59 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
751,59 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
336,26 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
667,19 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
531,12 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
