| 0305/2026 |
Objednávame si u Vás základnú kalibráciu:
1 vlhkomer s teplomerom, 6 chladničkový teplomer,2 ks digitálny vpichový teplomer. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARVELS s.r.o. |
50207016 |
|
200,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0316/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1067,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 067,13 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0317/2026 |
Objednávame si u Vás drogériu a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 1347,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
1 347,19 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0318/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,12 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
59,12 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0319/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 715,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
715,70 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0320/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 336,11 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
336,11 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0335/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 67,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
67,42 € |
14.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0326/2026 |
Objednávame si u Vás prácu traktorbagra na 2 hod. pri nakladaní odpadu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SILVAR, s. r. o. |
55220746 |
|
110,70 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0323/2026 |
Objednávame si u Vás ECOLAB Brial 5 l - čistič podlahy 20 ks, ECOLAB 5 l - čistič a dezinfekcia 10 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 020,90 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0324/2026 |
Objednávame si u Vás Ecolab Diesin 5 l - čistič a dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
293,97 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0325/2026 |
Objednávame si u Vás toaletný papier Mini 20 bal. a papierové utierky Maxi 20 bal. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
13,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0309/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 395,98 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
395,98 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0345/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 965,69 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,69 € |
10.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0346/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 418,66 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,66 € |
10.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,78 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
