| DFB/26/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
222,44 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
143,24 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0218/2026 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne 29.6.2026 (na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29. a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotela Alibaba, Námestie slobody 51, 066 01 Humenné z dôvodu úča |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002 |
Objednávame si u Vás potraviny na akciu pre PSS DSS v Stropkove podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
17,22 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
74,80 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
45,01 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
44,99 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
45,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
45,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
467,79 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0235/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 249,82 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
249,82 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0003 |
Objednávame si u Vás Birel nealkoh. sud 1 ks |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VERMEX, s.r.o. |
36489247 |
|
64,00 € |
19.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0222/2026 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 571,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
571,10 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0230/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
43,67 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0229/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 618,33 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
618,33 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0231/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 979,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
979,80 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0236/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 332,11 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
332,11 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,90 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
245,10 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
