| 0336/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 193,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
193,00 € |
17.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0321/2026 |
Objednávame si u Vás Tonery TN 423 SMYK 1 ks a TN 423 Black 1 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
69,65 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0322/2026 |
Objednávame si u Vás rezanie lexanu na rozmer 10 m2 a rámovanie zrkadiel 4 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
528,90 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0337/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 106,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
106,21 € |
16.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0328/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 100,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
100,84 € |
16.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
448,62 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
109,69 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,51 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
42,84 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
395,98 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0314/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 148,35 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
148,35 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0315/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 270,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
270,26 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0312/2026 |
Objednávame si u Vás pracie a čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 370,96 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
370,96 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
32 607,55 € |
15.07.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
52,28 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
89,38 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 198,58 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 210,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
