| DFB/26/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,91 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
94,94 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0127/2026 |
Objednávame si u Vás mäso podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
30,58 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0128/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
361,90 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0129/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 779,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
779,41 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0148 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,70 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,95 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
523,05 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
114,39 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
768,87 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,80 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
278,60 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,38 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0130/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 357,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
357,93 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
