| DFB/26/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
356,74 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,80 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,76 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,91 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
751,59 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
520,32 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
91,64 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,97 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,70 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
468,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0109/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 03. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0097/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 308,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,76 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0095/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 520,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
520,32 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0096/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 91,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
91,64 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0094/2026 |
Objednávame si u Vás ZOLL elektródy CPR-D PADZ k AED. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,70 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
722,88 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
