| DFB/26/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,56 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
104,49 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,74 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
548,46 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eusanitas, s. r. o. |
54254957 |
|
195,10 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0196/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
197,62 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0201/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 504,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,65 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0199/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 3,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3,15 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0257 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
119,93 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0197/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
260,99 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0187/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 302,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,74 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0255 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
460,77 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
255,39 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,56 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
342,88 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0191/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 13,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
13,56 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 548,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
548,46 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0181/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu pneumatík a prípravu na STK a Emisnú kontrolu v mot. vozidle OPPEL Vivaro a Octávia. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
150,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
89 581,24 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
