| DFB/26/0450 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,51 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0446 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
42,84 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
395,98 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
52,28 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
89,38 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 198,58 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0443 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0444 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 210,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0305/2026 |
Objednávame si u Vás základnú kalibráciu:
1 vlhkomer s teplomerom, 6 chladničkový teplomer,2 ks digitálny vpichový teplomer. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARVELS s.r.o. |
50207016 |
|
200,00 € |
14.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
13,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0309/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 395,98 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
395,98 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,78 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
