| DFB/26/0585 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
36477575 |
|
387,45 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0414/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 81,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
81,93 € |
14.09.2026 |
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0583 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CAPURARE Madzin Miroslav |
36698105 |
|
1 123,61 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0587 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
205,78 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0586 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
J S GASTRO s. r. o. |
53251083 |
|
900,00 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0570 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0571 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0572 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0574 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,85 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0568 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
281,51 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0569 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
146,85 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0576 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0575 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
329,17 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0564 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MIKUMA, s.r.o. |
36766488 |
|
397,83 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
46,82 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0579 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,44 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
30,00 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0567 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0578 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
