| DFB/26/0469 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,44 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
148,35 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0455 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 067,13 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
1 347,19 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
91,36 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
69,65 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
528,90 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
59,12 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0466 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SILVAR, s. r. o. |
55220746 |
|
110,70 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0454 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
270,26 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
715,70 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0459 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
336,11 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 020,90 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0464 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
293,97 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0465 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0468 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
65,35 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0311/2026 |
Objednávame si u Vás ohrevné teleso 3x2000W-tyk. GASDTROHALL a rukoveť - zostava RETIDO DA102 s dopravou podľa cenovej ponuky. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
553,50 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0452 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
370,96 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0447 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
448,62 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
109,69 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
