| 0060/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 317,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
317,91 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 685,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
685,79 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
351,75 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
179,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
334,23 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 497,92 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
56,76 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
140,85 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
68,93 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,51 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
101,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 007,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
117,45 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0058/2025 |
Objednávame si u Vás Tatársku omáčku v sume 9,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
9,50 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 179,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
179,76 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 334,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
334,23 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
