| DFB/25/0507 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
260,38 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VegaTop, s.r.o. |
46355928 |
|
177,12 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0369/2025 |
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne podľa vlastného výberu v sume 120,72 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
120,72 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0370/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v sume 516,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
516,60 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0374/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
288,76 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0373/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 510,21 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
510,21 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0376/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 233,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
233,24 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0366/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 658,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
658,91 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0367/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 122,37 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
122,37 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0368/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 114,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
114,40 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0493 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
119,16 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGAR, s.r.o. |
47576669 |
|
134,65 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
286,69 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
272,11 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
95,58 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
361,32 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
43,19 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
389,77 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
525,40 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0359/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
463,80 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
