| DFB/25/0667 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
697,93 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0666 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0474/2025 |
Objednávame si u Vás konferenčný stolík 90x50x40,7 cm. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
55,00 € |
03.11.2025 |
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0492/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
353,15 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0484/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 216,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
216,94 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0498/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
789,40 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0504/2025 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0684 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
01.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0483/2025 |
Objednávame si u mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 899,57 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
899,57 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0663 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
262,71 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0661 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
145,39 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0659 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
70,00 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0660 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
340,00 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0658 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
416,47 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0476/2025 |
Objednávame si u Vás arazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
246,32 € |
30.10.2025 |
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0657 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
210,85 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0662 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
374,20 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0467/2025 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke nohavice podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
700,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0653 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
422,44 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0652 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
173,70 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
