| DFB/25/0677 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,46 € |
08.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0680 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
216,94 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0679 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
899,57 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0678 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
111,58 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0482/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 111,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
111,58 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0672 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
668,64 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0671 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0673 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
246,32 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0501/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky a mlieko podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
403,71 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0478/2025 |
Objednávame si u Vás preškolenie vodičov - 5 osôb dňa 11.11.2025. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Autoškola EKOMIDO |
14287196 |
|
150,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0475/2025 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu a deratizáciu v priestoroch DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
545,00 € |
05.11.2025 |
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0486/2025 |
Objednávame si u Vás zdravotný materiál (ihly a striekačky) podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
16,67 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0670 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
55,00 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0479/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 191,85 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
191,85 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0480/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 280,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
280,32 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0481/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 13,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,46 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0668 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0669 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0665 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0664 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
901,34 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
