| DFB/25/0689 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0690 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
480,15 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0685 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 189,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0488/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie "Metodický deň sestier ZSS" pre 2 osoby v celkovej sume 230,- €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
230,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0542/2025 |
Objednávame si u Vás policový manipulačný vozík CARRIER, 2 police 1000x600mm. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
429,27 € |
13.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0487/2025 |
Objednávame si u Vás biele tričká s výšivkou loga DSS v počte 33 ks podľa rozpisu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
264,00 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0683 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
545,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0682 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0681 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
16,67 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0485/2025 |
Objednávame si u Vás 1 ks batérie do OPEL VIVARO, AGR ventil, žhaviče opravu čalúnenia posuvných dverí. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
0,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0494/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
387,87 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0495/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
390,27 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0496/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
832,08 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0493/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
316,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0499/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
132,42 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0489/2025 |
Objednávame si u Vás príručný stolík s odnímateľnou táckou l ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mária Tarčová |
33670048 |
|
24,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0500/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
199,06 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0497/2025 |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv 7 párov, pracovné tričko 7 ks, pracovné nohavice 7 ks podľa vlastného výberu pre strav. prevádzku. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
518,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0674 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
191,85 € |
08.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0676 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
280,32 € |
08.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
