| DFB/25/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
609,96 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 914,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
132,37 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
151,61 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
486,24 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 559,16 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
113,33 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEN MaH, s.r.o. |
51661047 |
|
142,00 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0243/2025 |
Objednávame si u Vás toner podľa vlastného výberu v sume 701,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
701,91 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0244/2025 |
Objednávame si u Vás káble a redukcie podľa vlastného výberu v sume 59,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
59,46 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0245/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 144,05 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
144,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0246/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 323,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,10 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0253/2025 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a prenájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0233/2025 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v hodnote 150,- €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEN MaH, s.r.o. |
51661047 |
|
150,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,43 € |
30.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0247/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 320,37 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
320,37 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
