| DFB/25/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,73 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
216,70 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
410,95 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
50,80 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0540 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
|
201,72 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0386/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 48,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
48,60 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0388/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 659,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
659,00 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0394/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 402,02 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
402,02 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0399/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 232,47 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
232,47 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0531 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
46,78 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
466,17 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0378/2025 |
Objednávame si u Vás 2 ks vozík na bielizeň 96x62x85 cm za 79,- € bez DPH + poštovné 6,- €. Platba na faktúru, poslať ako balík. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
|
205,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0523 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0525 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
