| DFB/25/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
282,63 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
629,44 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
650,67 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0099/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 368,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
368,32 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
13,03 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0093/2025 |
Objednávame si u Vás Seni Care čistiacu penu 500 ml. 12 bal., Seni Care vlhčené obrúsky 80 ks 48 bal.Seni Care Hygienickú žinku 50 ks 18 bal. Seni Care Hygienická žinka nelaminovaná 50 ks 12 bal. pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
321,47 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/2025 |
Objednávame si u Vás zdrav. materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
18,30 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
382,77 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
238,23 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
64,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
158,65 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
368,26 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
155,64 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
137,63 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
56,67 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0088/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 123,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,46 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0096/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 297,66 € |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
297,66 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
3,00 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0071/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu detektora GR 31. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
768,75 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
