| DFB/25/0231 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 617,25 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
575,86 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
41,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
352,33 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
156,24 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
91,58 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
104,41 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
227,68 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,95 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 494,88 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
36,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0177/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu krídla do vchodových dverí a opravu okennej siete. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
250,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0184/2025 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 73,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
73,20 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0182/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 333,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
333,61 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0183/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 128,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,65 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0181/2025 |
Objednávame si u Vás dóza 0,5 l číra 1000 ks a vrchnák 0,5 l na dózu 1000 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
184,50 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0190/2025 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sune 397,96 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,96 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0196/2025 |
Objednávame si u Vás zeleninu a ovocie podľa vlastného výberu v sume 582,07 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
582,07 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0221 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
150,16 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
257,99 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
