| 0052/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 334,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
334,23 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,45 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
117,45 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
68,93 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/2025 |
Objednávame si u Vás nový zámok, kovanie s výmenou. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
101,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 351,75 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
351,75 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0044 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
558,66 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,50 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,25 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,30 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
141,34 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
188,09 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
817,68 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
359,89 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
225,53 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
