| 0221/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 296,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
296,08 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0222/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 628,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
628,04 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0231/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 324,25 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
324,25 € |
19.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0211/2025 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,58 € |
19.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0208/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 210,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
210,76 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0209/2025 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1041,98 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,98 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0218/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 453,89 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
453,89 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0264 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,28 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
11,15 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
294,74 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0210/2025 |
Objednávame si u Vás ZOLL elektródy k AED l ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,08 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
472,94 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
254,06 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
288,01 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,54 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
582,07 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
120,54 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0200/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,54 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
