| 0227/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 540,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
540,70 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0239/2025 |
Objednávame si u Vás toiletOIL FRESH 1l, 6 ks v sume 132,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
132,84 € |
22.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
97,56 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,81 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,92 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
520,16 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,09 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
210,76 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,98 € |
21.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,58 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0214/2025 |
Objednávame si u VásBrial XL fresh 5 l v počte 10 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
356,70 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0217/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 355,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,06 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0219/2025 |
Objednávame si u Vás mliečny výrobok podľa vlastného výberu v sume 26,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
26,42 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0232/2025 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa výberu 8 galónov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,26 € |
20.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0215/2025 |
Objednávame si u Vás papierové utierky 20 ks a toaletný papier 20 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
20.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0202/2025 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu v sume 220,- €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
220,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JANESTAV, s.r.o. |
44042833 |
|
246,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 207,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,08 € |
19.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0220/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 192,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
192,64 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
