| DFB/25/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
98,76 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
768,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
92,25 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
30,75 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0138/2025 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu 4 ks galónov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 229,25 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/2025 |
Objednávame si u Vás rybie výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,79 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
68,79 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,46 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
351,11 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0091/2025 |
Objednávame si u Vás dózu 0,5 l a vrchnák v sume 30,75 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
30,75 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0104/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre Útulok a RhS podľa vlastného výberu v sume 51,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,06 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0105/2025 |
Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 576,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
576,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0148/2025 |
Objednávame si u Vás rohož 1 ks a koberec Zero Rigo 3,5 bm v sume 167,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
167,24 € |
07.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
186,11 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
406,90 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,18 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
