| DFB/25/0708 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0709 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
169,09 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0509/2025 |
Objednávame si u Vás uteráky 6 ks, 1 ks set uterákov a obrusovinu 20,4 m. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
101,90 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0530/2025 |
Objednávame si u Vás prac. nohavice biele 8 ks, a pracovná bunda zateplená 1 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
199,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0517/2025 |
Objednávame si u Vás 4 ks jedálenských stolov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMA Maliňak Marián |
34825177 |
|
486,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0511/2025 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
21,85 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0526/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
245,12 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0527/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
948,65 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0705 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
353,15 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0695 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
405,72 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0698 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
132,42 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0704 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
316,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0699 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
789,40 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0697 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
199,06 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0701 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
518,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0700 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
832,08 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0702 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
390,27 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0703 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
387,87 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0525/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
450,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0515/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársko potreby podľa vlastného výberu v sume 83,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
83,67 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
