| DFB/25/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,96 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
394,65 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0254/2025 |
Objednávame si u Vás kominárske práce, čistenie a kontrolu komínov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0257/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 447,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
447,91 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
144,05 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,15 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,88 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
320,37 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,10 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
661,26 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
523,04 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
15 230,88 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0252/2025 |
Objednávame si u Vás servis a čistenie vykurovacích kotlov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
650,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0258/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,03 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,03 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0256/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 331,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
331,01 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
