| DFB/25/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
7 661,34 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
95,90 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
191,75 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,39 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
31,98 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0135/2025 |
Objednávame si u Vás 2 ks súprav 50 ks kľúčových závesov, čierne. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
31,98 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0137/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 92,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,41 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0143/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 273,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
273,17 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0142/2025 |
Objednávame si u Vás zásobník Maxi utierky 1 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
32,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 303,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0140/2025 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a prenájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0147/2025 |
Objednávame si u Vás sklenárske práce a výrobu kľúčov a kovanie podľa vlastného výberu v sume 599,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
599,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
417,68 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,67 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
16,70 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
50,60 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
