| DFB/25/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
273,17 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
32,28 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0149/2025 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu - 5L 15 ks v sume 379,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
379,84 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre dve pracovníčky na pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v dňoch 10 - 11. apríla 2025. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0152/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 456,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
456,94 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0195/2025 |
Objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
08.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0144/2025 |
Objednávame si u Vás stierku na podlahu 2 ks, stierku na okná 4 ks, hliníkovú tyč 2 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
71,97 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0146/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 96,37 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
96,37 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0145/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume. 327,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
327,94 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
303,08 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
92,41 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
467,82 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0167/2025 |
Objednávame si u Vás overenie poruchy na odbernom mieste: DSS hlavná budova. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
47,50 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,61 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0204/2025 |
Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 199,92 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,92 € |
04.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0155/2025 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 398,51 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,51 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
