| DFB/25/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0255/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0271/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 219,03 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
219,03 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0275/2025 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 307,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
307,10 € |
12.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,67 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
87,96 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
394,65 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0254/2025 |
Objednávame si u Vás kominárske práce, čistenie a kontrolu komínov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
100,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0257/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 447,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
447,91 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-3,48 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
144,05 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,15 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
229,88 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
320,37 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,10 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
